北京工业大学附属中学双桥分校2023年预算
北京工业大学附属中学双桥分校2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京工业大学附属中学双桥分校2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
德育处：负责德育管理、校外教育、体育、科技、艺术、卫生、班主任管理、心理、校医管理、学生资助等；教学处：负责教学管理、教科研、教师评教评学、教师培训、课程建设、实验器材、专用教室、电教设备管理与维护、教科书管理、治理教育乱收费、招生考试、督导等；总务处：负责全校基本建设、修缮、采购、财务、资产、营养餐、信息化建设及安全保卫、校园周边环境整治的协调和管理、绿化、设施、车辆管理等；办公室：负责招聘、教师考核评价、人事、校务、党务、师德建设、档案、公章管理、纪检工作等；内审小组：负责审计监督各项资金和资产、收支及其收支结果，确认预算资金使用是否合理、各项收支是否真实、可靠，内部控制制度的监督与评价
(二)人员构成情况
北京工业大学附属中学双桥分校在编教职工33人；临时聘用教师0人。
离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。
(三)本预算年度的主要工作任务
(一) 基础工程：1、干部作风引领工程2、处室精细化管理工程3、课堂质量评估工程4、青年教师培优工程5、非毕业年级课程质量监控工程6、体质健康达标工程7、心理健康建设工程8、安全校园建设工程 (二) 创新工程：1、中考高分段学生培养工程2、自主学习能力培养工程 (三) 其他工作：1、加强对外宣传，扩大学校的影响力。2、加强绿化，建设花园式校区，为师生创造优美的学习生活环境。3、加大资金管理力度，本着开源节流的思路，让每一分钱都花到实处。4、丰富工会活动，落实关心关爱工程，尽最大努力解决教师的实际困难。
二、收入预算说明
2023年收入预算1281.71197万元，比2022年1410.26596万元减少128.55399万元，下降9.12%。其中：本年财政拨款收入1281.71197万元，比2022年1395.39873万元减少113.68676万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入0.0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.0万元，比2022年14.86723万元减少14.86723万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1281.13377万元，占总支出预算99.95%，比2022年1312.693865万元减少31.560095万元，下降2.4%，主要原因为人员变动及社会保险缴费基数调整。
(二)项目支出预算0.5782万元，比2022年97.572095万元减少96.993895万元，下降99.41%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京工业大学附属中学双桥分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京工业大学附属中学双桥分校部门政府采购预算总额4.56万元。其中：政府采购货物预算4.56万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京工业大学附属中学双桥分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京工业大学附属中学双桥分校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本单位汽车1辆，7.99万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京工业大学附属中学双桥分校填报绩效目标的预算项目2个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。